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- 职位介绍
- 1、负责供应商管理，包括但不限于供应商引进评估，推动供应链流程制度要求，采购单价分析及结算中存在问题协调和处理； 2、审核ERP入库单据、发票、采购合同、对账单等，确保相关资料内容的一致性和准确性； 3、审核采购发票物料单价、名称、规格型号、数量是否与采购合同信息一致； 4、根据上述审核无误的单据制作会计凭证； 5、每月子系统与总账数据核对，不定期向公司管理层提供应付账款余额及明细； 6、每月与采购核对供应商当月付款金额，审核付款合同； 7、发票勾选确认； 8、领导安排的其他事项
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