【苏州内控稽核的高级经理招聘】-猎头顾问苏州招聘信息-猎聘

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职位介绍: ### 1. 内控稽核体系规划与制度搭建 1. 结合服饰零售业务特点，搭建、迭代零售端内控稽核标准、作业流程、检查清单、风险矩阵；完善自营门店、加盟商、行销费用、渠道返利、库存管理、促销活动相关管控制度。 2. 制定年度 / 季度稽核工作计划、抽样方案，区分常规巡回稽核、专项突击核查、舞弊调查；匹配旺季、大促节点开展重点风控。 3. 对齐港股上市公司内控合规要求，持续优化业务控制点，满足内控评估、外部审计监管要求。 ### 2. 全国常态化稽核与专项调查 1. 组织开展全国区域门店、经销商实地稽核：门店资金收银、存货盘点、货品调拨、折扣权限、礼品物料管理、加盟合同执行、窜货、低价倾销核查。 2. 重点核查**行销费用、陈列费、促销补贴、导购激励、市场活动、渠道返利**真实性、合规性，防范费用虚报、套取资源。 3. 受理舞弊举报，牵头开展贪腐、利益输送、资产流失、员工违规等专项调查，固定证据，出具调查报告并提出问责建议。 4. 线上电商业务风险稽核：平台促销费用、直播投放、仓库存货、退换货管理、价盘管控风险排查。 ### 3. 稽核报告、缺陷整改闭环管理 1. 现场稽核后输出正式稽核报告，清晰列明内控缺陷、风险等级、责任主体、整改要求、时限； 2. 持续跟踪各区域、业务部门整改落地，开展整改复核，形成**检查 - 通报 - 整改 - 复核**闭环；定期汇总全国风险全景报告上报管理层。 3. 提炼共性风险，推动销售、营运、财务、行销部门优化业务流程，从源头降低运营损失。 ### 4. 风险预警、内控赋能与宣贯 1. 持续识别零售渠道高频风险（库存损耗、货龄管理、加盟结算、促销乱价、费用舞弊），建立风险预警机制； 2. 面向大区营运、经销商、门店管理人员开展内控培训、案例宣导，提升全员合规风控意识； 3. 沉淀稽核案例库、标准化核查工具，赋能稽核团队提升作业专业度。 ### 5. 团队管理与跨部门协同 1. 带领稽核小组开展工作，任务分配、现场指导、稽核质量把控；团队绩效考核、人才培养； 2. 协同营运、销售大区、财务、法务、供应链，推进风控方案落地；配合外部审计、上市公司内控评价相关工作； 3. 严格恪守稽核独立性、保密原则，客观公正开展核查。 ## 二、任职要求 ### 基础硬性条件 1. 统招本科及以上学历，会计学、审计、财务管理、法学相关专业； 2. **7 年及以上内控、内部审计、零售稽核、合规监察相关经验，至少 3 年团队管理 / 项目负责人经验**； 3. 能够接受全国范围内常态化出差（实地门店稽核）； 4. 持有 CPA、CIA、中级审计师 / 会计师优先。 ### 核心专业能力 1. 熟悉 COSO 内控框架、上市公司内控规范；精通**服饰 / 快消零售业务模式：直营门店、加盟经销商、渠道返利、市场行销费用、库存货品管理、终端促销全链路风险点**； 2. 具备独立主导全国巡回稽核、舞弊专项调查完整项目经验，擅长现场访谈、盘点核查、资料取证、数据分析； 3. 优秀公文写作能力，能够独立撰写稽核方案、调查报告、风险分析报告； 4. 极强风险洞察力、逻辑分析能力，坚持原则、客观公正，保密意识极强； 5. 熟练运用 Excel 开展数据透视、异常数据筛查，有 ERP、零售系统数据分析经验优先。

其他信息: 语言要求：不限; 行业要求：服装/纺织/皮革

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