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人事经理 · 北京福睿思特国际人力资源有限公司

聊一聊

职位介绍: 岗位职责：（一）内部控制体系管理 1、体系建设：主导搭建并持续优化公司内部控制制度及流程手册，确保内控体系与监管要求及公司业务发展相匹配。 2、年度评价：负责组织实施年度内部控制自我评价工作，编制《内部控制评价报告》，提交董事会审计委员会审议，并配合对外披露。 3、缺陷整改追踪：汇总内控缺陷，向相关责任部门下达整改通知书，建立整改台账，定期追踪验证整改结果，确保问题闭环处理。（二）审计项目执行 1、计划制定：依据公司风险状况及管理层要求，编制年度审计工作计划，报经审计委员会批准后组织实施。 2、专项审计：独立开展各类专项审计工作，包括但不限于： ①财务收支及资产安全审计； ②经营绩效与业务流程审计； ③经济责任审计（包括离任及任期届满审计）； ④关联交易、对外担保、募集资金使用及信息披露事务的合规性审计。 3、项目全流程管控：负责审计项目的方案制定、现场取证、工作底稿复核、审计报告撰写及沟通反馈，确保审计证据充分、结论客观。（三）风险监控与反舞弊 1、风险预警：建立健全风险监控指标，定期评估公司重大经营风险，向管理层及董事会提交风险预警分析报告。 2、反舞弊机制：维护公司反舞弊举报渠道，对受理的舞弊线索进行初步调查与核实，配合相关部门处理违规事件。（四）外部协调与配合 1、对接外部审计：统筹协调年度财务报告审计及内控审计工作，配合外部会计师事务所完成审计程序，协助解决审计过程中的争议问题。 2、监管配合：配合证券监管机构、国资监管部门等外部单位的现场检查及问询工作，提供所需审计资料及说明。（五）团队管理与建设 1、团队培养：负责审计部门人员的招聘选拔、业务培训及绩效考核工作，提升团队专业胜任能力。 2、标准化建设：修订完善内部审计工作规范及操作指引，推动审计工作的规范化、标准化。任职资格条件（一）基本条件 1、学历要求：全日制本科及以上学历。 2、专业要求：审计学、会计学、财务管理、法律、风险管理等相关专业。 3、资格证书：持有中国注册会计师（CPA）或国际注册内部审计师（CIA）证书者优先。（二）工作经验 1、年限要求：具备5年以上大中型企业内部审计、内部控制或财务管理工作经验，其中至少3年以上上市公司同类岗位经验。 2、特殊经历：有主导过IPO或上市公司重大资产重组审计工作者优先。（三）专业知识与技能 1、法规熟悉度：精通《企业内部控制基本规范》及配套指引，熟悉《证券法》《公司法》及交易所上市规则中关于公司治理、信息披露的相关要求。 2、业务能力：能够独立完成审计方案设计、现场审计实施及报告撰写，具备识别重大错报风险和舞弊风险的专业判断能力。 3、工具技能：熟练使用主流财务软件及审计信息系统，具备较强的数据分析能力。（四）综合素质 1、职业操守：坚持独立性、客观性原则，具备良好的职业道德和保密意识。 2、沟通协调：具备较强的跨部门沟通能力及书面表达能力，能够与董高及外部监管机构有效对话。 3、抗压能力：能够适应高强度工作，在规定时间内完成审计任务，妥善处理各类突发事件。

其他信息: 语言要求：不限; 行业要求：金属制品,化工

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